很多公司的员工在出差的时候，财务嘱咐一定要记得拿支出费用发票啊，但是有很多东西商家是不开发票的，那么没有发票能够抵扣差旅费支出吗？如果你还不清楚这部分内容，那就和小编一起来学习吧。

没发票能抵扣差旅费支出吗？能税前扣除吗？

没发票就不能抵扣差旅费用？

要具体讲解这个问题是需要看大家要报销的什么费用，比如有的公司出差的餐费补贴，根据出差天数计算的伙食补助，可以不用发票，但是往返机票等就淘填在报销单上。

差旅费必须有发票才能税前扣除吗？

员工报销差旅费时，除往返机票、火车票、出差地市内交通费等可以填写在差旅费报销单上，另外，根据出差天数计算的伙食补助，或者说出差补贴是不需要发票的，直接根据公司规定标准乘以出差天数，填写在差旅费报销单上，与其他出差费用一同报销就可以。

哪些支出不需要发票就可以税前扣除？

1、工资薪金支出：完成个税申报的工资表、工资分配方案、考勤记录、付款证明等证实合理性的工资支出凭证可以作为税前扣除的原始依据。

2、现金性福利支出：过节费发放明细表、付款证明等福利支出凭证可以作为按照税法标准税前扣除的原始依据。

3、支付个人500元以下零星支出：只需收据，但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息，就可以作为税前扣除的原始依据。

4、支付差旅津贴：差旅费报销单，企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除，差旅费真实性的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

5、支付员工误餐补助：误餐补助发放明细表、付款证明、相应的签领单等作为税前扣除的合法有效凭证。

差旅费取得发票真的就能税前扣除吗？

这是不一定的！不能税前扣除的发票费用如下：

1、 差旅费支出过大，且都在节假日，不真实；

2、差旅费支出没有保留详细的证明材料，来证明业务是真实的。

因此，面对交上来报销的差旅费发票，不仅仅是要看发票是否是真实的，还要有完整的证明资料链。

像是飞机票，若有部分确实是企业正常经营活动中使用的。那么会计能在报销的时候不止保留那些飞机票，还能保留包括接驳交通工具的发票、饮食的发票、酒店住宿的发票等支付凭证，再加上几人、什么时间、具体到何地点、做了什么企业经营相关的活动，都有清晰明了的资料记录，能证明该活动的真实性。税局检查的时候也会对企业的处罚依法依规酌情处理。

说到这里，可能还有一些人会抱着侥幸的心理，认为只要“拟好证据”，税局就不会发现。先不说税局会不会发现，做好差旅费报销核查真实性的工作，对企业减少企业开支和减少其他税务风险也有很大的好处。